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肥西县人民法院2018年度部门决算公开

文字:[大][中][小] 2019/9/2     浏览次数:    

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

   (二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件;

   (三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件;

   (四)指导人民法庭和人民调解工作;

   (五)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方立法和社会综合治理工作;

   (六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;

   (七)负责县人民法院的监察工作;

(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

肥西县人民法院仅有院机关本级,无下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

肥西县人民法院2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

          

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计4951.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4951.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加986.08万元,分别增长24.87%,主要原因:一是案件量激增导致经费支出增加;二是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4235.85万元,其中:财政拨款收入3942.57万元,占93.08%;其他收入293.28万元,占6.92%。

、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计4298.19万元,其中:基本支出2998.97万元,占69.77%;项目支出1299.22万元,占30.23%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计4182.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4182.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加217.11万元,增长5.48%,主要原因:一是案件量增加,二是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3942.57万元,占本年收入的93.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少22.58万元,降低0.57%。主要原因:一是根据上级要求控制预算,节俭开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3962.11万元,占本年支出的94.74%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.04万元,降低0.08%。主要原因:一是严格控制开支,不铺张浪费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3142.5万元,支出决算为3962.11万元,完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是案件量激增,二是人员工资调整。其中基本支出2662.89万元,占67.21%;项目支出1299.22万元,占32.79%。具体情况如下:

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为2630.4万元,支出决算数位3107.12万元,完成年初预算的118.12%,决算数大于预算数的主要原因:一是案件量增加,二是人员工资调整。

2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)  年初预算为60万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的28.03%,决算数小于预算数的主要原因是压缩相关经费。

3.公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)年初预算为0万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增两庭建设项目。

4.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为80万元,支出决算为347.17万元,完成年初预算的433.96%,决算数大于预算数的主要原因是案件量增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为123.2万元,支出决算为158.94万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项)年初预算为1.6万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是独生子女费发放人数减少。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.3万元,支出决算为62.72万元,完成年初预算的129.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为192.3万元,支出决算为206.03万元,完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为6.7万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2662.9万元,其中人员经费2297.57万元,主要包括:基本工资440.24万元、津贴补贴256.51万元、奖金489.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.94万元、职业年金缴费16.81万元、其他工资福利支出101.12万元、退休费35.13万元、抚恤金23.72万元、生活补助32.67万元、奖励金468.44万元、住房公积金206.03万元、其他社会保障缴费62.72万元、其他对个人和家庭的补助5.8万元;公用经费365.33万元,主要包括:办公费125.87万元、印刷费7.52万元、水费5.08万元、电费36.84万元、会议费0.52万元、培训费81.3万元、公务接待费10.94万元、被装购置费20.7万元、公务用车运行维护费59.17万元、其他商品和服务支出16.82万元、赠与0.57万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费支出决算具体情况

 (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”支出年初预算86.8万元,支出决算70.11万元,完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是根据上级要求,节俭开支。

 (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金拨款开支“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10.94万元,占15.6%;公务用车购置及运行费支出决算59.17万元,占84.4%。。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度预算相比持平,持平的原因是无因公出国(境)费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015〕132号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算10.94万元,与2018年度预算相比,减少11.36万元,降低50.94%,原因是严格执行公务接待标准。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定。2018年,国内公务接待共87批,962人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算59.17万元,与2018年度预算相比,减少5.33万元,降低8.26 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数59.17万元,与2018年度预算相比,减少5.33万元,降低8.26%,原因是严格执行公务用车制度,科学调度,提高了车辆的运行效率。主要用于执行公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,肥西县人民法院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为17辆。

公务用车购置费支出决算数0万元,与2018年度预算相比持平,持平的原因是未购买车辆。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度肥西县人民法院本级机关的机关运行经费365.33万元,比2017年度减少184.82万元,降低33.6%,主要原因是节俭开支。

(二)政府采购情况

2018年度肥西县人民法院采购支出总额218.96万元,其中:货物类支出98.8万元、工程类支出36.16万元、服务类支出84万元。授予中小企业合同金额93.72万元,占政府采购支出总额42.8%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,肥西县法院共有车辆17辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车10辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效评价情况

根据预算绩效管理相关要求,肥西县人民法院对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共7个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金902万元,占项目预算总额的60.81%。评价结果显示,人民陪审员经费通过人民陪审员参与审判活动,建立人民群众了解法院的直接通道,提高了了解层次;邮递送达费充分利用邮政特快专递的专业优势,开办法院法律文书特快专递业务,有利于保障和方便双方当事人依法行使诉讼权利,进一步提高工作效率;干警食堂补助经费更好地服务于审判工作,保障后勤服务,方便干警及工作人员就餐;聘用人员工作经费保障了审判力量,更好地司法为民;审判安保经费是为了确保审判执行工作安全顺利运行,切实维护社会和谐稳定;档案、物业服务外包管理费更好地维持法院的正常运转,更好地服务于群众;机关工作人员绩效工资不断提高审判队伍专业化水平,落实司法责任制;以上均达到了预期绩效目标。

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附:收入支出决算总表:/u/aa24f2ff-de7b-4404-890d-c31ea9badc6b/file/637080312691998309.pdf

肥西县人民法院2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明/u/aa24f2ff-de7b-4404-890d-c31ea9badc6b/file/637080312863405077.docx


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