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肥西县人民法院2020年部门预算公开

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肥西县人民法院2020年部门预算

 

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.肥西县人民法院2020年财政拨款收支预算总表

2.肥西县人民法院2020年一般公共预算支出预算表

3.肥西县人民法院2020年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县人民法院2020年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县人民法院2020年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县人民法院2020年收支预算总表

7.肥西县人民法院2020年收入预算总表

8.肥西县人民法院2020年支出预算总表

9.肥西县人民法院2020年基本支出预算总表

10.肥西县人民法院2020年政府采购支出预算表

11.肥西县人民法院2020年政府购买服务支出预算表

12.肥西县人民法院2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.肥西县人民法院2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

肥西县人民法院2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、  部门职责

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件;

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件;

(四)  指导人民法庭和人民调解工作;

(五)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方立法和社会综合治理工作;

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;

(七)负责县人民法院的监察工作;

(八)  承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、  部门预算单位构成

肥西县人民法院2020年度部门预算为院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20191231日,肥西县人民法院实有各类人员236人,其中在职108人、聘用77人、离休0人、退休51人。

三、2020年度主要工作任务

1.全面加强审判和执行工作,为全县经济发展提供更好保障,维护社会稳定;

2.全面推进法院司法改革,完善审判制度和基础设施建设;

3.全面加强队伍建设,大力提高法官素质;

4.紧紧围绕司法为民的宗旨,全面落实司法为民的要求。

第二部分  2020年部门预算表

肥西县人民法院2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.肥西县人民法院2020年部门财政拨款收支预算总表(附表1

2.肥西县人民法院2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.肥西县人民法院2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.肥西县人民法院2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.肥西县人民法院2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.肥西县人民法院2020年部门收支预算总表(附表6

7.肥西县人民法院2020年部门收入预算总表(附表7

8.肥西县人民法院2020年部门支出预算总表(附表8

9.肥西县人民法院2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.肥西县人民法院2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.肥西县人民法院2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.肥西县人民法院2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.肥西县人民法院2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人民法院2020年财政拨款收支预算3967.36万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3147.36万元、政府性基金预算拨款820.00万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3967.36万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出8.00万元,占0.20%;公共安全支出2707.53万元,占68.25%;社会保障和就业支出112.38万元,占2.83%;卫生健康支出52.90万元,占1.33%;城乡社区支出820.00万元,占20.67%;住房保障支出266.55万元,占6.72%

2019年预算相比,收、支总计各增加1081.74万元,增长37.49%。主要原因:一是临时审判用房改造装修经费;二是案件量增加,导致人员增加,支出增大。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县人民法院2020年一般公共预算拨款3147.36万元,比2019年预算拨款增加261.74万元,增长9.07%,主要原因:一是人员工资调整;二是案件量增加,导致支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出8.00万元,占0.25%;公共安全支出2707.53万元,占86.03%;社会保障和就业支出112.38万元,占3.57%;卫生健康支出52.90万元,占1.68%;住房保障支出266.55万元,占8.47%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算8.00万元,比2019年预算增加3.00万元,增长60.00%,增长原因主要是相关项目支出增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2020年预算1488.44万元,比2019年预算增加336.83万元,增长29.25%,增长原因主要是案件量增加,导致支出增加。

3.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2020年预算130.00万元,比2019年预算增加130.00万元,增长100%,增长原因主要是功能科目调整。

4.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2020年预算125.00万元,比2019年预算减少135.00万元,下降51.92%,下降原因主要是功能科目调整。

5.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)2020年预算80.00万元,比2019年预算增加10.00万元,增长14.29%,增长原因主要是相关经费支出的增加。

6.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2020年预算884.09万元,比2019年预算减少131.57万元,下降12.95%,下降原因主要是压缩开支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算112.36万元,比2019年预算减少15.49万元,下降12.12%,下降原因主要是人员工资额调整。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算0.02万元,与2019年预算持平。

9.卫生健康支出(类)计划生育支出(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算1.90万元,比2019年预算增加0.32万元,增长20.25%,增长原因主要是人员工资额调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算51.00万元,比2019年预算增加0.86万元,增长1.72%,增长原因主要是人员工资调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算246.57万元,比2019年预算增加42.81万元,增长21.01%,增长原因主要是人员工资调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算19.98万元,比2019年预算增加19.98万元,增长100%,增长原因主要是功能科目调整和人员工资调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人民法院2020年一般公共预算基本支出1920.27万元,其中:

工资福利支出1421.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出454.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助43.48万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人民法院2020年政府性基金预算拨款820.00万元,比2019年预算拨款增加820.00万元,增长100%,主要原因:一是用于临时审判用房改造装修经费,二是法院零星维修经费。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2020年预算820.00万元,比2019年预算增加820.00万元,增长100%,增长原因主要是一是用于临时审判用房改造装修经费,二是法院零星维修经费。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥西县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人民法院2020年收支总预算4250.36万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上级补助收入,支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

肥西县人民法院2020年收入预算4250.36万元,其中:一般公共预算拨款收入3147.36万元,占74.05%,比2019年预算增加261.74万元,增长9.07%,增长原因主要是案件量增加,导致支出增加;政府性基金预算拨款收入820.00万元,占19.29%,比2019年预算增加820.00万元,增长100%,增长原因主要一是用于临时审判用房改造装修经费,二是法院零星维修经费;上级补助收入283.00万元,占6.66%,与2019年预算持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,与2019年预算持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

肥西县人民法院2020年支出预算4250.36万元,比2019年预算增加1081.74万元,增长34.14%,增长原因主要是案件量增加,支出增加。其中,基本支出1920.27万元,占45.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2330.09万元,占54.82%,主要用于保障正常办公办案。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,肥西县人民法院机关本级“三公”经费支出预算123.90万元,比2019年预算增加37.90万元,增长44.07%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.40万元,公务用车购置及运行费117.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定,主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算6.40万元,比2019年预算减少15.60万元,下降70.91%,主要原因是是进一步强化公务接待费监督和控制,落实厉行节约的要求,压缩公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算117.50万元,比2019年预算增加53.50万元,增长83.59%。其中:公务用车运行费57.50万元,比2019年预算减少6.50万元,下降10.16%,主要原因是经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行,主要用于车辆保险、车辆维修等。公务用车购置费60.00万元,比2019年预算增加60.00万元,需及时更换,用于购置执法执勤用车2辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年肥西县人民法院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算454.88万元,比2019年减少76.31万元,下降14.37%,下降主要原因是节俭经费支出。

(二)政府采购情况

2020年肥西县人民法院政府采购预算总额1077.50万元,其中:政府采购货物预算800.00万元、政府采购工程预算140.00万元、政府采购服务预算137.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,肥西县人民法院固定资产总金额1344.29万元,较上年减少185.98万元,其中,土地、房屋及构筑物530.70万元、通用设备683.10万元、专用设备0万元、其他资产130.49万元。

机关车改后保留车辆17辆,其中,定向化保障用车1辆、执法执勤用车16辆。

截至20191231日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆2辆,购置费60.00万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况

2020年肥西县人民法院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况

肥西县人民法院2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个,涉及预算资金195.04万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表12)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附表:肥西县人民法院2020年部门预算表(13张)/u/aa24f2ff-de7b-4404-890d-c31ea9badc6b/file/637193430428744648.pdf


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