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肥西县人民法院2018年预算公开

文字:[大][中][小] 2018/1/15     浏览次数:    

肥西县人民法院2018年部门预算公开说明

一、部门基本职责

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件;

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件;

(四)指导人民法庭和人民调解工作;

(五)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方立法和社会综合治理工作;

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;

(七)负责县人民法院的监察工作;

(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门概况

我院成立于195011月,现内设刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行庭、立案庭、审监庭、诉调对接中心、法警大队、办公室、政治处、研究室、监察室、审管办、司法装备科等十六个内设机构和桃花、三河、山南三个派出法庭。肥西县人民法院目前实有人数96人,离休人数0人,退休人数48人。 

三、2018年度主要工作任务

1、全面加强审判和执行工作,为全县经济发展提供更好保障,维护社会稳定;

2、全面推进法院司法改革,完善审判制度和基础设施建设;

3、全面加强队伍建设,大力提高法官素质;

4、紧紧围绕司法为民的宗旨,全面落实司法为民的要求。 

四、2018年收支预算安排情况

(一)2018年部门收支预算安排情况

我院2018年度可支配收入3142.5万元,支出预算3142.5万元,收支平衡,其中基本支出1659.2万元,项目支出1483.3万元。

预算支出按功能科目分类为:公共安全支出2770.4万元,占比88.16%;社会保障和就业支出123.2万元,占比3.92%;医疗卫生与计划生育支出49.9万元,占比1.59%;住房保障支出199万元,占比6.33%

(二)较上年增减变化情况及具体原因

2017年预算相比,收、支总计各增加612.23万元,提高24.20%。主要原因:2018年的基本支出因养老保险和人员工资的增加以及司法改革经费的增加;2018年的项目支出因完善法院基础设施建设,特别是法庭维修改造和信息化建设的需求,以及案件量的激增。

五、2018年 “三公”经费预算安排情况

(一)2018年“三公”经费预算安排情况

2018年,“三公”经费财政拨款预算数为86.8万元,与上年相比减少0.4万元,下降0.46%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费22.3万元,公务用车购置及运行费64.5万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费64.5万元。具体情况如下:

1.2018年我院因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化。

2.2018年我院公务接待费预算22.3万元,比2017年减少了0.3万元,下降1.33%。主要是因经费使用将贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条和市县的具体规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔201313号)和《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财行〔201572号)规定。

3.2018年我院公务用车购置及运行费预算64.5万元,与2017年相比减少0.1万元,下降0.15%,其中:公务用车运行费64.5万元,与2017年相比减少0.1万元,下降0.15%,主要是因经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2018年机关运行经费预算安排情况

我院2018年机关运行经费为410.7万元。其中办公费34.2万元,印刷费20万元,水费1.3万元,电费34.5万元,邮电费18.2万元,物业管理费27.3万元,差旅费27万元,维修(护)费28.4万元,会议费18万元,培训费36.1万元,公务接待费22.3万元,劳务费9.9万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护费64.5万元,其他交通费用68.2万元。

(二)2018年政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算安排364.5万元,用于完善法院“两庭”建设,更好的为审判工作服务。

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,肥西县人民法院固定资产总额为1456.6万元,较上年增加133.6万元,其中:土地房屋及建筑物357.2万元,通用设备783.3万元,专用设备0万元,其他资产316.1万元。
机关车改后保留车辆17辆,其中,定向化保障用车1辆、执法执勤用车16辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018
年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)政府购买服务情况

2018年我院预算安排政府购买服务项目0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况

2018年我院预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有8个项目,涉及预算金额1002万元。

(六)信息化项目情况

 2018年我院预算安排单项100万元以上的信息化项目有1个,涉及预算资金100万元。

七、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 附件:

1、附表1部门收支预算总表

2、附表2部门收入预算总表

3、附表3部门支出预算总表

4、附表4部门基本支出预算总表

5、附表5部门财政拨款收支总表

6、附表6部门一般公共预算支出预算表

7、附表7部门一般公共预算基本支出表

8、附表8部门政府性基金收支预算

9、附表9部门国有资本经营预算支出预算表

10、附表10部门项目支出绩效目标表

11、附表11部门三公经费预算情况表

见附件

 

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