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肥西县人民法院2017年决算公开

文字:[大][中][小] 2018/8/22     浏览次数:    

肥西县人民法院2017年度部门决算

一、部门职责

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

   (二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件;

   (三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件;

   (四)指导人民法庭和人民调解工作;

   (五)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方立法和社会综合治理工作;

   (六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;

   (七)负责县人民法院的监察工作;

(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

肥西县人民法院仅有院机关本级,无下属单位。

 

三、2017年度部门决算报表说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计3965.15万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3965.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1163.71万元,增长41.54%,主要原因:一是案件量激增导致经费支出增加;二是人员工资调整。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3965.15万元,其中:财政拨款收入3965.15万元,占100.00%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3965.15万元,其中:基本支出2479.71万元,占62.54%;项目支出1485.44万元,占37.46%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计3965.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3965.15万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1163.71万元,增长41.54%,主要原因:一是案件量增加,二是人员工资调整。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3965.15万元,占本年收入的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1163.71万元,增长41.54%。主要原因:一是案件量增加,二是人员工资调整。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3965.15万元,占本年支出的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1163.71万元,增长41.54%。主要原因:一是案件量增加,二是人员工资调整。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2529.79万元,支出决算为3965.15万元,完成年初预算的156.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是案件量激增,二是人员工资调整。其中基本支出2479.71万元,占62.54%;项目支出1485.44万元,占37.46%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构实务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)  年初预算为0万元,支出决算为105.19万元,年初预算没有安排,决算数大于预算数的主要原因是案件量增加。

2)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为1193.8万元,支出决算数位1900.22万元,完成年初预算的159.17%,决算数大于预算数的主要原因:一是案件量增加,二是人员工资调整。

3)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)  年初预算为235万元,支出决算为232.51万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是压缩相关经费。

4)公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)年初预算为110万元,支出决算为47.66万元,完成年初预算的43.33%,决算数小于预算数的主要原因是科目减少相关业务经费支出。

5)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为703.8万元,支出决算为1455.77万元,完成年初预算的206.84%,决算数大于预算数的主要原因是案件量增加。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为103.5万元,支出决算为105.83万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项)年初预算为1.6万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是独生子女费发放人数减少。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为43.9万元,支出决算为41.59万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为116万元,支出决算为52.04万元,完成年初预算的44.86%,决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为22.7万元,支出决算为22.74万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2479.71万元,其中人员经费1929.55万元,主要包括:基本工资345.75万元、津贴补贴290.43万元、奖金784.5万元、社会保障缴费146.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.17万元、伙食补助费18.24万元、其他工资福利支出、离休费、退休费23.06万元、抚恤金、生活补助7.55万元、医疗费41.59万元、助学金、奖励金1.58万元、住房公积金157.23万元、提租补贴22.74万元、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费550.15万元,主要包括:办公费84.79万元、印刷费6.19万元、咨询费0.3万元、水费10.73万元、电费28.42万元、物业管理费47.57万元、取暖费0.05万元、差旅费25.64万元、因公出国(境)费、维修(护)费2.7万元、会议费19万元、培训费55.46万元、公务接待费22.5万元、专用材料费、被装购置费41.56万元、劳务费10.3万元、工会经费13.41万元、公务用车运行维护费64.55万元、办公设备购置58.64万元、信息网络及软件购置更新58.34万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数87.05万元,2016年度决算相比,减少0.39万元,降低0.45%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出决算数0万元,本部门2017年度因公出国(境)费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,无变化。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015132号)等相关规定。2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
  2. 公务接待费支出决算数22.5万元,2016年度决算相比,减少0.14万元,降低6.18%,主要原因是严格执行公务接待标准。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔201572号)等相关规定。2017年,国内公务接待共105批,1476人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
  3. 公务用车购置及运行费支出决算数64.55万元,2016年度决算相比,减少0.25万元,降低3.88 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数64.55万元,与2016年度决算相比,减少0.25万元,降低3.88%,主要原因是严格执行公务用车制度,科学调度,提高了车辆的运行效率。主要用于执行公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,肥西县法院单位公务用车保有数为17辆。

公务用车购置费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,增加0万元,增加0 %2017年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费

2017年度肥西县人民法院本级机关的机关运行经费550.15万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

  1. 政府采购情况

2017年度肥西县人民法院采购支出总额729.32万元,其中:货物类支出96.06万元、工程类支出594.74万元、服务类支出38.52万元。授予中小企业合同金额204.88万元,占政府采购支出总额28.09%

  1. 国有资产占有使用情况

截止到20171231日,肥西县法院共有车辆17辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车10辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

4、预算绩效评价情况

2017年,肥西县人民法院按照指向明确、合理可行的原则,对档案数字化建设经费、人民陪审员经费、邮递送达费、信息化建设经费、审判大楼维修改造5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金525万元。全年共组织对5个项目进行了绩效自评,涉及财政资金525万元。评价结果显示,档案数字化建设经费有利于法院全面推进电子卷宗随案生成和深度应用的工作部署,将办案过程中接收、生成的诉讼文书材料,随案同步生成电子卷宗,实现纸质卷宗与电子卷宗随案同步移送,提高了档案利用效率,基本解决法院档案在利用上调卷难,阅卷难问题。人民陪审员经费通过人民陪审员参与审判活动,建立人民群众了解法院的直接通道,提高了解层次;邮递送达费充分利用邮政特快专递的专业优势,开办法院法律文书特快专递业务,有利于保障和方便双方当事人依法行使诉讼权利,进一步提高工作效率。信息化建设经费促使我院完善软、硬件基本设施,建设省高院、中院、基层法院、派出法庭的四级专网、完善三级法院视频会议系统,完成全省看守所远程视频讯问室建设,同时开展网上办案试点,以及科技化法庭的建设工作。审判大楼维修改造经费对法院进行维修改造,使人民法庭更规范。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

见附件:肥西县人民法院2017年决算公开表

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