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肥西县人民法院2019年部门预算公开

文字:[大][中][小] 2019/1/25     浏览次数:    


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第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.肥西县人民法院2019年财政拨款收支总表

2.肥西县人民法院2019年一般公共预算支出预算表

3.肥西县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县人民法院2019年收支总表

7.肥西县人民法院2019年收入预算总表

8.肥西县人民法院2019年支出预算总表

9.肥西县人民法院2019年基本支出预算总表

10.肥西县人民法院2019年政府采购支出预算表

11.肥西县人民法院2019年政府购买服务支出预算表

12.肥西县人民法院2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.肥西县人民法院2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥西县人民法院2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门职责

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件;

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件;

(四)指导人民法庭和人民调解工作;

(五)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方立法和社会综合治理工作;

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;

(七)负责县人民法院的监察工作;

(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

肥西县人民法院2019年度部门预算为院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2018年12月31日,肥西县法院实有各类人员224人,其中在职在编人员106人,聘用人员68人,退休50人。

三、2019年度主要工作任务

(一)全面加强审判和执行工作,为全经济发展提供更好保障,维护社会稳定

(二)全面推进法院司法改革,完善审判制度和基础设施建设

(三)全面加强队伍建设,大力提高法官素质

(四)紧紧围绕司法为民的宗旨,全面落实司法为民要求。 

第二部分  2019年部门预算表

肥西县人民法院2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.肥西县人民法院2019年财政拨款收支总表(附表1

2.肥西县人民法院2019年一般公共预算支出预算表(附表2

3.肥西县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.肥西县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表(附表4

5.肥西县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.肥西县人民法院2019年收支总表(附表6

7.肥西县人民法院2019年收入预算总表(附表7

8.肥西县人民法院2019年支出预算总表(附表8

9.肥西县人民法院2019年基本支出预算总表(附表9

10.肥西县人民法院2019年政府采购支出预算表(附表10

11.肥西县人民法院2019年政府购买服务支出预算表(附表11

12.肥西县人民法院2019年项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.肥西县人民法院2019年“三公”经费支出预算表(附表13

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人民法院2019年财政拨款收支预算2885.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2885.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2885.62万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出5万元,占0.17%;公共安全支出2497.27万元,占86.54%;社会保障和就业支出127.87万元,占4.43%;卫生健康支出51.72万元,占1.8%;住房保障支出203.76万元,占7.06%。

2018年预算相比,收、支总计各增加26.12万元,增长0.91%。主要原因:一是人员工资调整,二是案件量增加,导致支出增加

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县人民法院2019年一般公共预算拨款2885.62万元,比2018年预算拨款增加26.12万元,增长0.91%,主要原因:一是人员工资调整,二是案件量增加,导致支出增加

 (二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出5万元,占0.17%;公共安全支出2497.27万元,占86.54%;社会保障和就业支出127.87万元,占4.43%;卫生健康支出51.72万元,占1.8%;住房保障支出203.76万元,占7.06%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算5万元,比2018年预算增加5万元,增长100%,增长原因主要是用于党建支出

2.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2019年预算1151.61万元,比2018年预算减少1478.79万元,下降56.22%,下降原因主要是将项目支出经费纳入其他法院支出管理。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2019年预算260万元,比2018年预算增加260万元整,增长100%,增长原因主要是案件量的增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)2019年预算70万元整,比2018年预算增加70万元整 ,增长100%,增长原因主要是案件量的增加。

5.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2019年预算1015.66万元,比2018年预算增加935.66万元,增长1100.7%,增长原因主要是将项目支出经费纳入其管理。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算127.85万元 ,比2018年增加4.65万元,增长3.77%,增长原因主要是人员情况变动。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算0.02万元,比2018年预算增加0.02万元,增长100%,增长原因主要是人员情况变动。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算1.58万元,比2018年预算减少0.02万元,下降1.25%,下降原因主要是人员情况变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算50.14万元,比2018年预算增加1.84万元,增长3.8%,增长原因主要是人员情况变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算203.76万元,比2018年预算增加11.46万元,增长5.96%,增长原因主要是人员情况变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人民法院2019年一般公共预算基本支出1534.96万元,其中

工资福利支出1063.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出441.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助29.99万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助支出

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

     按照综合测算原则,肥西县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人民法院2019年收支总预算3168.62 万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入,支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

肥西县人民法院2019年收入预算3168.62万元,其中:一般公共预算拨款收入2885.62 万元,91.07%,2018年预算增加26.12万元,增长9.13%,增长主要原因是案件量的增加上级补助收入283.00万元,8.93%,2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

肥西县人民法院2019年支出预算3168.62万元,比2018年预算增加26.12万元,增长9.13%增长原因主要是案件量的增加。其中,基本支出1534.96万元,48.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1633.66万元,占51.56%,主要用于保障正常办公办案。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,肥西县人民法院“三公”经费支出预算86万元,比2018年预算减少0.8万元 ,下降0.92%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费64万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办2014〕8号)、《关于转发安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行2014〕944号)等相关规定,主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算22万元,比2018年预算减少0.3万元,下降1.35%,主要原因是进一步强化公务接待费监督和控制,落实厉行节约的要求,压缩公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财2015〕72)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算64万元,比2018年预算减少0.5万元,下降0.78%,其中:公务用车运行维护费64万元,比2018年预算减少0.5万元,下降0.78%,主要原因是经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行:公务用车购置费0万元整,2018年预相比持平,主要原因是未购买车辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年肥西县人民法院机关运行经费财政拨款预算531.19万元,比2018年增加120.49万元,增长29.34%,增长主要原因一是人员情况变动;二是案件量增加,导致支出增加。

(二)政府采购情况

2019年肥西县人民法院政府采购预算总额264万元,其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算40元、政府采购服务预算124万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,肥西县人民法院固定资产总金额1530.27万元,较上年增加73.67万元,其中,土地、房屋及构筑物798.01万元、通用设备624.29万元、其他资产107.97万元。

机关车改后保留车辆17辆,其中,定向化保障用车1辆、执法执勤用车16辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有7台(套)单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,车辆购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况

2019年肥西县人民法院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个,预算资金100万元。

(五)项目及绩效目标情况

肥西县人民法院2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共9个,涉及预算资金1177.46万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表12)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:肥西县人民法院2019年部门预算表(13张)

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